Amazon, Wolt, Bolt ienākošo rēķinu apmaksa vienam piegādātājam
Sākot no versijas 8.5-2023-06-12-0736 ir iespējams nodefinēt vienu konkrētu maksājuma saņēmēju vairākiem rēķiniem saņemtiem no citiem piegādātājiem. Rēķini no tādiem piegādātājiem-starpniekiem kā Amazon, Wolt, Bolt var iekļaut sevī vairākus rēķinus no citiem piegādātājiem. Standard… Lasīt tālāk
Kā izveidot piegādātāja Priekšapmaksas rēķinu?
Ja ir vēlme programmā izveidot Priekšapmaksas (Avansa) rēķinu no Piegādātāja, (lai gan no grāmatvedības skata punkta tas nav nepieciešams), to var izdarīt sekojoši. Modulī Loģistika > Reģistri > Pasūtījumi 1. Izveidojiet jaunu Pasūtījumu. Lasīt tālāk
Kā izveidot Pamatlīdzekļi no Ienākoša rēķina?
Ir divi veidi, kā izveidot jaunu Pamatlīdzekļa ierakstu no Ienākoša rēķina. 1. Veids 1.1. Modulī Pamatlīdzekļi > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana pamatlīdzekļiem > atzīmēt “Pieprasīt P/L Nr. ienākošajā rēķinā” 1.2. Modulī Piegādātāji >… Lasīt tālāk
Kāpēc ienākošie e-rēķini neveido Ienākošo rēķinu automātiski?
Pārbaudiet vai Sistēmas modulī > iestatījumos E-pakalpojumu iestatījumos > ir atzīmēts Veidot automātiski Ienākošo rēķinu no e-rēķina ieraksta. Lasīt tālāk
Sastādot ienākošo rēķinu no pasūtījuma, parādās paziņojums “Vispirms izveidojiet preču saņemšanu”.
Moduļa Loģistika > reģistrā Pasūtījumi > izvēlnē Veidot var izmantot izvēli “Rēķins” tikai tad, ja no pasūtījuma ir iepriekš sastādīta un apstiprināta vismaz viena preču saņemšana uz Noliktavu. Ja vēlaties rēķinu ievadīt pirms Noliktavas… Lasīt tālāk
Uzstādījumi, lai ievadot ienākošo rēķinu tam pašam piegādātājam, izmaksu konts parādītos automātiski?
Attiecībā uz ienākošo rēķinu ievadīšanu piegādātājiem ir iespējams iestatīt tā, lai pēc noklusējuma katrā ienākoša rēķina rindā tiktu ievadīts šī piegādātāja izmaksu konts. Tas var būt nepieciešams, piemēram, elektrības vai sakaru pakalpojumu sniedzēju gadījumā, kuru… Lasīt tālāk
Kā kreditēt piegādātāja rēķinu?
Ir divi veidi kā kreditēt Ienākošo rēķinu no Piegādātāja: 1. Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini atveriet nepareizi ievadīto Ienākošo rēķinu un izvēlnē Veidot izvēlieties “Kredītrēķinu”. Atvērsies jauns Ienākoša rēķina ieraksts, kurā samaksas termiņš… Lasīt tālāk
Kā novērst piegādātāja rēķina ievadīšanu dubultā?
Modulī Piegādātāji > Iestatījumi > Kontējumu sastādīšana piegādātājiem jāatzīmē “Neatļaut rēķinus ar vienādiem piegādes rēķina Nr”. Lasīt tālāk
Kā ievadīt Piegādātāju rēķinu citā valūtā?
Piegādātāju rēķina izveidošana kādā citā valūtā līdzinās tam, kā tiek veidoti parastie rēķini. Šeit ir svarīga valūtas kursa un valūtas ievadīšanas secība. Pirms rēķina izveidošanas kādā citā valūtā aizpildiet maiņas kursu moduļa Sistēma > Reģistrs… Lasīt tālāk
Kā izlabot piegādātāja rēķinu, kas jau ir apmaksāts?
Piegādātāja rēķins ir ievadīts, un arī maksājuma uzdevums ir iegrāmatots. Ja piegādātājs izsniedz kredītrēķinu un vēlas veikt atmaksu, tad šo piegādātāja rēķinu nevar uzreiz labot un kreditēt. Labošana ir jāveic šādā secībā: 1. Jāreģistrē piegādātāja… Lasīt tālāk
Kāda ir atšķirība starp Rēķina datumu un Grāmatojuma datumu?
Realizācija > Reģistri > Rēķini vai Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini Rēķina datums ir dokumenta izveidošanas datums, pēc tā tiek aprēķināts Apmaksas datums. Grāmatojuma datums ir datums, kurā par… Lasīt tālāk
Saglabājot piegādātaja rēķinu, programma saka “Rēķins ar šādu pieg.rēķ.nr. jau pastāv”.
Tas nozīmē, ka attiecībā uz konkrēto piegādātāju jau ir reģistrēts rēķins ar norādīto numuru. Pārbaudiet, vai laukā “Piegādātāja rēķina nr.” esat ievadījuši pareizu numuru. Ja vēlaties ievadīt vairākus Piegādātāja rēķinus ar vienu un to… Lasīt tālāk
Biznesa attīstības vadītājs
Interesē? Izmēģini bez maksas!
Iepazīsties tuvāk ar “Standard Books” biznesa programmatūras iespējām. Atstāj savu e-pasta adresi un mēs sazināsimies personiski!
Interesē? Izmēģini bez maksas!
Iepazīsties tuvāk ar “Standard Books” biznesa programmatūras iespējām. Atstāj savu e-pasta adresi un mēs sazināsimies personiski!
Paldies!
Jūsu kontaktinformācija ir nosūtīta. Mēs ar Jums sazināsimies.
Kļūda!
Neizdevās nosūtīt datus.