Atjaunots 22. augusta 2023

Kā nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus PVN deklarācijā?

Sākot ar versiju 8.5 2022-10-22-0656 Standard Books un Standard ERP produktos var viegli nodefinēt trešās valstis pakalpojumu darījumus, lai tie automātiski atspoguļotos PVN deklarācijas pielikumā PVN1-I.

1. CRM vai Piegādātāji > Reģistri > Kontakti > sadaļā Kontaktinformācija > Valsts

Obligāti jāaizpilda lauku “Valsts”, kuru iepriekš jāiestata ar pamatdatiem (Sistēma > Iestatījumi > Valstis), tādiem kā:

• Kods
• Nosaukums
• Valūta
• ISO kods
• PVN zona

Trešās valsts pakalpojuma darījumiem, kurus jāatspoguļo pielikumā PVN1-I, jāatzīmē PVN zona “Ārpus ES (grāmat.PVN)“.

Aizpildot lauku “Valsts”, kontakta kartītes sadaļā “Kompānija” automātiski atzīmēsies PVN zona “Ārpus ES (grāmat.PVN)”.

2. Finanses > Iestatījumi > PVN kodi > sadaļā A jāizveido PVN kodu (mūsu piemērā tas ir PVN kods 3VP) un jāpiesaista konti no kontu plāna > sadaļā B jāieliek iepriekš izveidoto Nodokļu likumu.

Atsevišķi Nodokļa likumu var izveidot Finanses > Iestatījumi > Nodokļu likumi.

Nodokļu likuma ierakstā obligāti jānorāda:

• Kods
• Komentārs
• Nodokļa kods (tas tiks atspoguļots PVN deklarācijas pielikumā PVN1-I zem Darījuma veids)
• PVN tips – Reversais

3. Veidojot ierakstu Piegādātāji > Reģistri > Ienākošie rēķini, jāievieto korekto PVN kodu (mūsu piemērā tas ir 3VP), kuru jau iepriekš var iestatīt Piegādātāja kontakta kartītē > sadaļā Kompānija > laukā Piegādātāja PVN kods.